Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091205
Monto de la Factura
₲ 2.694.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.371
Retención DNCP
₲ 9.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222463
Monto Contrato
₲ 124.253.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.190.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.190.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma