Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000688
Monto de la Factura
₲ 5.857.407.139
Nro. Solicitud de Transferencia
120201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.086.365
Retención DNCP
₲ 20.660.672
Retención IVA
₲ 159.747.467
Retención Renta
₲ 159.747.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216505
Monto Contrato
₲ 29.287.035.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.457.128.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.457.128.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397355
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/21 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFIMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS - COOPERACIÓN CHINA-TAIWAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)