Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003751
Monto de la Factura
₲ 9.864.750
Nro. Solicitud de Transferencia
94761
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.202.556
Retención DNCP
₲ 34.437
Retención IVA
₲ 269.039
Retención Renta
₲ 358.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
617
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221753
Monto Contrato
₲ 807.061.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.542.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.542.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)