Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092597
Monto de la Factura
₲ 17.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.132.920
Retención DNCP
₲ 60.428
Retención IVA
₲ 472.091
Retención Renta
₲ 629.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213460
Monto Contrato
₲ 124.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.200.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.200.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)