Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004467
Monto de la Factura
₲ 124.786.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31070
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.705.472
Retención DNCP
₲ 435.618
Retención IVA
₲ 3.403.268
Retención Renta
₲ 4.537.691
Multa
₲ 4.704.451
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
285/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213792
Monto Contrato
₲ 7.979.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.805.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.322.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)