Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 1.112.492.106
Nro. Solicitud de Transferencia
173387
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.842.643
Retención DNCP
₲ 3.883.609
Retención IVA
₲ 30.340.694
Retención Renta
₲ 40.454.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213531
Monto Contrato
₲ 10.325.445.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.116.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.116.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)