Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 50.704.011
Nro. Solicitud de Transferencia
225142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.256.139
Retención DNCP
₲ 177.003
Retención IVA
₲ 1.382.837
Retención Renta
₲ 1.843.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213531
Monto Contrato
₲ 10.325.445.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.116.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.116.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)