Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 17.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101647
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.399.902
Retención DNCP
₲ 61.370
Retención IVA
₲ 479.455
Retención Renta
₲ 639.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217519
Monto Contrato
₲ 2.185.165.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.313.209.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.313.087.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma