Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001191
Monto de la Factura
₲ 183.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105958
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.881.812
Retención DNCP
₲ 648.004
Retención IVA
₲ 5.010.341
Retención Renta
₲ 5.010.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213635
Monto Contrato
₲ 2.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.992.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.992.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)