Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 790.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47258
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.971.364
Retención DNCP
₲ 2.786.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222550
Monto Contrato
₲ 9.523.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.209.021.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.209.021.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388428
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)