Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082703
Monto de la Factura
₲ 15.709.470
Nro. Solicitud de Transferencia
58417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.848.966
Retención DNCP
₲ 58.050
Retención IVA
₲ 224.421
Retención Renta
₲ 448.842
Multa
₲ 114.679
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212988
Monto Contrato
₲ 257.474.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.660.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.660.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)