Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002514
Monto de la Factura
₲ 12.726.400
Nro. Solicitud de Transferencia
4242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.872.111
Retención DNCP
₲ 44.427
Retención IVA
₲ 347.084
Retención Renta
₲ 462.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217901
Monto Contrato
₲ 2.181.771.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.045.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.045.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)