Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023894
Monto de la Factura
₲ 46.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.210.315
Retención DNCP
₲ 165.711
Retención IVA
₲ 1.281.273
Retención Renta
₲ 1.281.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217636
Monto Contrato
₲ 181.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.498.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.498.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones