Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 7.712.230
Nro. Solicitud de Transferencia
158698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.528
Retención DNCP
₲ 26.923
Retención IVA
₲ 210.334
Retención Renta
₲ 280.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222004
Monto Contrato
₲ 703.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.040.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.040.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)