Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 415.715
Nro. Solicitud de Transferencia
198130
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.809
Retención DNCP
₲ 1.451
Retención IVA
₲ 11.338
Retención Renta
₲ 15.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222004
Monto Contrato
₲ 703.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.457.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.457.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)