Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000602
Monto de la Factura
₲ 4.888.235
Nro. Solicitud de Transferencia
8611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.101
Retención DNCP
₲ 17.064
Retención IVA
₲ 133.316
Retención Renta
₲ 177.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222004
Monto Contrato
₲ 703.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.457.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.457.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)