Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 2.401.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30513
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.387.142
Retención DNCP
₲ 8.383.767
Retención IVA
₲ 65.498.182
Retención Renta
₲ 87.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218173
Monto Contrato
₲ 39.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.898.741.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.898.741.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412498
Nombre de la Licitación
LPN Nº 38/2022 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)