Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 5.574.729
Nro. Solicitud de Transferencia
74140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.192.041
Retención DNCP
₲ 19.461
Retención IVA
₲ 152.038
Retención Renta
₲ 202.717
Multa
₲ 8.472
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213828
Monto Contrato
₲ 25.275.483.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.064.003.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.064.003.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)