Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003509
Monto de la Factura
₲ 117.646.138
Nro. Solicitud de Transferencia
120154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.748.873
Retención DNCP
₲ 410.692
Retención IVA
₲ 3.208.532
Retención Renta
₲ 4.278.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217894
Monto Contrato
₲ 3.144.797.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.147.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.147.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)