Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0033463
Monto de la Factura
₲ 137.455.680
Nro. Solicitud de Transferencia
185888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.929.809
Retención DNCP
₲ 507.931
Retención IVA
₲ 1.963.653
Retención Renta
₲ 3.927.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212485
Monto Contrato
₲ 549.822.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.358.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.358.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401780
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 69/21 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS CON EL SÍNDROME DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)