Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0024360
Monto de la Factura
₲ 80.182.480
Nro. Solicitud de Transferencia
186539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.183.283
Retención DNCP
₲ 296.293
Retención IVA
₲ 1.145.464
Retención Renta
₲ 2.290.928
Multa
₲ 192.438
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212485
Monto Contrato
₲ 549.822.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.358.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.358.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401780
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 69/21 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS CON EL SÍNDROME DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)