Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000200
Monto de la Factura
₲ 416.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.152.461
Retención DNCP
₲ 1.469.885
Retención IVA
₲ 11.365.091
Retención Renta
₲ 11.365.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220192
Monto Contrato
₲ 716.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.976.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.976.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416900
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SUTURAS, CATETERES Y OTROS INSUMOS MÉDICOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer