Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001074
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.542
Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217897
Monto Contrato
₲ 707.677.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.433.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.939.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)