Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94640
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.476.178
Retención DNCP
₲ 207.709
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 2.163.636
Multa
₲ 29.750
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217905
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.849.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.849.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)