Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001299
Monto de la Factura
₲ 77.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.436.556
Retención DNCP
₲ 272.350
Retención IVA
₲ 2.105.795
Retención Renta
₲ 2.105.795
Multa
₲ 223.916
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222050
Monto Contrato
₲ 8.066.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.506.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.310.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416943
Nombre de la Licitación
LPN N° 70/2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)