Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001200
Monto de la Factura
₲ 169.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49607
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.063.929
Retención DNCP
₲ 599.460
Retención IVA
₲ 4.635.000
Retención Renta
₲ 4.635.000
Multa
₲ 866.745
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222050
Monto Contrato
₲ 8.066.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.506.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.310.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416943
Nombre de la Licitación
LPN N° 70/2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)