Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001206
Monto de la Factura
₲ 167.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47015
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.460.431
Retención DNCP
₲ 590.201
Retención IVA
₲ 4.563.409
Retención Renta
₲ 4.563.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222050
Monto Contrato
₲ 8.066.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.506.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.310.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416943
Nombre de la Licitación
LPN N° 70/2022 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)