Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 210.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121225
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.507.651
Retención DNCP
₲ 779.326
Retención IVA
₲ 3.012.857
Retención Renta
₲ 6.025.714
Multa
₲ 379.620
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212568
Monto Contrato
₲ 12.189.970.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.463.818.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.463.818.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)