Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002190
Monto de la Factura
₲ 2.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.819
Retención DNCP
₲ 9.284
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 15.075
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221521
Monto Contrato
₲ 174.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.037.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.962.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social