Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005687
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.544.300
Retención DNCP
₲ 43.200
Retención IVA
₲ 337.500
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
767
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224543
Monto Contrato
₲ 615.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.461.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.461.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)