Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036485
Monto de la Factura
₲ 48.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.723.523
Retención DNCP
₲ 177.381
Retención IVA
₲ 685.750
Retención Renta
₲ 1.371.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
195/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213677
Monto Contrato
₲ 617.844.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.160.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.160.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)