Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 37.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.185.107
Retención DNCP
₲ 136.448
Retención IVA
₲ 533.000
Retención Renta
₲ 1.421.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
195/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213677
Monto Contrato
₲ 617.844.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.160.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.160.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401658
Nombre de la Licitación
LPN N° 67/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KITS DE PARTO PARA EL MSPYBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)