Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 3.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197934
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.702
Retención DNCP
₲ 12.714
Retención IVA
₲ 99.327
Retención Renta
₲ 132.436
Multa
₲ 1.821
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211802
Monto Contrato
₲ 228.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.254.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.254.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)