Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 390.607.844
Nro. Solicitud de Transferencia
18400
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.387.405
Retención DNCP
₲ 1.363.576
Retención IVA
₲ 10.652.941
Retención Renta
₲ 14.203.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213517
Monto Contrato
₲ 20.765.547.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.194.593.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.194.593.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)