Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 114.308.750
Nro. Solicitud de Transferencia
142146
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.569.730
Retención DNCP
₲ 403.198
Retención IVA
₲ 3.117.511
Retención Renta
₲ 3.117.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
762
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224537
Monto Contrato
₲ 59.448.313.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.068.239.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.068.239.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)