Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001767
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.408.226
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220935
Monto Contrato
₲ 183.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.222.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.935.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social