Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002619
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.884.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
₲ 54.000
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220935
Monto Contrato
₲ 183.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.222.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.935.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social