Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000189
Monto de la Factura
₲ 48.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51167
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.300.278
Retención DNCP
₲ 179.618
Retención IVA
₲ 694.400
Retención Renta
₲ 1.388.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216395
Monto Contrato
₲ 1.868.369.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.281.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.281.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397770
Nombre de la Licitación
LPN N° 28/21-ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)