Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000683
Monto de la Factura
₲ 175.200.960
Nro. Solicitud de Transferencia
225144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.725.719
Retención DNCP
₲ 640.735
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.674.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216395
Monto Contrato
₲ 1.868.369.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.281.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.281.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397770
Nombre de la Licitación
LPN N° 28/21-ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)