Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002722
Monto de la Factura
₲ 52.349.760
Nro. Solicitud de Transferencia
101422
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.864.392
Retención DNCP
₲ 193.445
Retención IVA
₲ 747.854
Retención Renta
₲ 1.495.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223785
Monto Contrato
₲ 17.167.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.569.190.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.569.190.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)