Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009127
Monto de la Factura
₲ 248.849.700
Nro. Solicitud de Transferencia
89464
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.904.636
Retención DNCP
₲ 910.079
Retención IVA
₲ 3.554.996
Retención Renta
₲ 9.479.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223785
Monto Contrato
₲ 17.167.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.569.190.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.569.190.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)