Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002984
Monto de la Factura
₲ 128.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.438.128
Retención DNCP
₲ 470.938
Retención IVA
₲ 1.839.600
Retención Renta
₲ 4.905.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223785
Monto Contrato
₲ 17.167.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.569.190.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.569.190.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)