Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 7.926.213
Nro. Solicitud de Transferencia
23974
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.424.052
Retención DNCP
₲ 27.958
Retención IVA
₲ 216.169
Retención Renta
₲ 216.169
Multa
₲ 34.875
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222071
Monto Contrato
₲ 7.876.785.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.236.851.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.236.851.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)