Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000198
Monto de la Factura
₲ 7.982.187
Nro. Solicitud de Transferencia
23974
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.473.288
Retención DNCP
₲ 28.155
Retención IVA
₲ 217.696
Retención Renta
₲ 217.696
Multa
₲ 38.314
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222071
Monto Contrato
₲ 7.876.785.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.236.851.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.236.851.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)