Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000478
Monto de la Factura
₲ 30.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.053.688
Retención DNCP
₲ 109.310
Retención IVA
₲ 845.182
Retención Renta
₲ 845.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213286
Monto Contrato
₲ 89.747.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.140.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.140.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOMIENTOS MEDICOS EN COOPERACION CON LA RCA.CHINA-TAIWAN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)