Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008281
Monto de la Factura
₲ 43.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.172.062
Retención DNCP
₲ 154.734
Retención IVA
₲ 1.196.400
Retención Renta
₲ 1.196.400
Multa
₲ 109.720
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211804
Monto Contrato
₲ 521.860.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.210.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.152.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)