Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014085
Monto de la Factura
₲ 10.271.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.487.301
Retención DNCP
₲ 35.857
Retención IVA
₲ 280.129
Retención Renta
₲ 373.505
Multa
₲ 85.644
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211804
Monto Contrato
₲ 521.860.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.210.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.152.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402626
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SEROLOGÍA, TEST RÁPIDO, TIRAS DE ORINA Y FRASCOS DE ESPUTO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)