Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000182
Monto de la Factura
₲ 636.198.750
Nro. Solicitud de Transferencia
51184
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.785.405
Retención DNCP
₲ 2.350.906
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.177.107
Multa
₲ 2.358.974
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211937
Monto Contrato
₲ 13.640.649.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.843.419.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.843.419.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)