Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008387
Monto de la Factura
₲ 46.204.120
Nro. Solicitud de Transferencia
224013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.121.854
Retención DNCP
₲ 168.975
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.760.157
Multa
₲ 110.890
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211937
Monto Contrato
₲ 13.640.649.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.843.419.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.843.419.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)