Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 103.918.180
Nro. Solicitud de Transferencia
49273
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.942.436
Retención DNCP
₲ 362.769
Retención IVA
₲ 2.834.132
Retención Renta
₲ 3.778.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
522
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222070
Monto Contrato
₲ 1.615.669.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.110.216.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.216.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)